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發(fā)表于：2022/1/5 16:43:21??閱讀量： [關(guān)閉]
1、物料的基本知識(shí)：
1.1、物料的分類：
1.1.1、依物理化學(xué)性質(zhì)來分：如五金、塑膠、線材、電子元件等。
1.1.2、依形態(tài)來分：原料、部品、半成品、成品。
1.1.3、依重要性來分：主料、輔料(如包裝材料)。
1.1.4、依危害性來分：如化學(xué)品倉等。
注1：物料的分類各種各樣，依工廠的規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)、倉庫的規(guī)劃不同而有所不同：如有些電子廠還會(huì)分防靜電物料倉等。
注2：倉庫的分類基本上依據(jù)物料而定如：原料倉、半成品倉、成品倉等。故在下面就不再對(duì)倉庫的分類進(jìn)行特別的闡述了。
1.2、物料的承認(rèn)程序：
1.2.1、承認(rèn)之范圍：新產(chǎn)品、供應(yīng)商變更、產(chǎn)品特性(如結(jié)構(gòu)、性能等)的變更、客戶或市場的需要等。
1.2.2、承認(rèn)之程序：新供應(yīng)商評(píng)估(采購、工程、生產(chǎn)技術(shù)、品管等部門參加)------建立合格供應(yīng)商名錄(采購)-------提供生產(chǎn)基本技術(shù)資料(如圖紙、樣品等)給供應(yīng)商(采購)-------送樣(若需開模的話則雙方應(yīng)談好條件在開模，然后試模，完了才送樣)------產(chǎn)品特性的測(cè)定-------部分產(chǎn)品試裝/試做-------起草書面承認(rèn)資料如承認(rèn)書。
注：有的工廠在承認(rèn)新產(chǎn)品的過程中會(huì)連同品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、潛在失敗模式等一并進(jìn)行確認(rèn)。
2、倉庫的管理：
2.1、倉庫的基本規(guī)劃(硬件)：
2.1.1、倉庫的定置(地里位置)：
2.1.1.1、對(duì)外：考慮遠(yuǎn)離易爆易燃高溫等場所。
2.1.1.2、對(duì)內(nèi)：一是要考慮方便物料的進(jìn)出如一般的倉庫要分進(jìn)出口，且不 能在同一面;(物流的方向相反或交叉操作會(huì)很不方便，且容易出錯(cuò)。)二是要考慮將同類倉庫盡量放置在一起;輔助材料、邊角廢料、不良材料等最好單獨(dú)規(guī)劃倉庫或區(qū)域放置，因?yàn)閺U包裝物和空箱及使用物料在同一場所堆放等都會(huì)使倉儲(chǔ)效率不高
2.1.2、倉庫的面積：
2.1.2.1、要考慮行業(yè)的特點(diǎn)、基本存量、堆放方式、搬運(yùn)行走的便捷性、以及未來發(fā)展的需要。
2.1.3、倉庫的安全：
2.1.3.1、設(shè)施：必備的消防裝置、防暴燈、以及防化學(xué)品泄漏等裝置。
2.1.3.2、教育：安全隱患意識(shí)的宣導(dǎo)、必要的火災(zāi)演習(xí)、組織緊急事故處理小組等。
2.1.3.3、常見的安全隱患：不安全的環(huán)境(如油料、氣體鋼瓶要遠(yuǎn)離煙火、 要通風(fēng)等。)、不安全的動(dòng)作(如化學(xué)品未按其要求搬運(yùn)等)、不正確的堆積方式(如袋裝物料最高不能超過十曾，底部四層，每兩層換一次方向交錯(cuò)疊放，第五層起，每層之堆疊方向都應(yīng)該交錯(cuò)，而且要成跺狀向內(nèi)縮進(jìn)。)、超量堆放、防護(hù)不當(dāng)?shù)取?/p>
2.1.4、特殊倉庫：
要考慮到一些特殊倉庫的條件如：電子行業(yè)的防靜電倉、化學(xué)品行業(yè)的化學(xué)品倉、五金行業(yè)易氧化品的溫濕度的控制等。
2.1.5、搬運(yùn)工具：
確定常使用之必備的搬運(yùn)工具如：叉車、手推車、還是全自動(dòng)等。
2.2、倉庫的5S管理(軟件)：
2.2.1、區(qū)域的規(guī)劃：
2.2.1.1、倉庫的區(qū)域分布圖。
2.1.1.2、以材料類別來區(qū)分個(gè)區(qū)域并標(biāo)以代號(hào)。
2.1.1.3、各區(qū)的大小依其容量而定，方便材料的進(jìn)出。
2.1.1.4、要考慮到經(jīng)常使用之物料(以及笨重難以搬動(dòng)之物料等應(yīng)放在貨架的下面或倉庫靠近出口處)、物料的先進(jìn)先出等。
2.2.2、存儲(chǔ)方式的規(guī)劃：
2.2.2.1、堆放：依產(chǎn)品的特性以及數(shù)量等來確定。如：存量高的要盡量使用貨架、耐壓性差的要注意被壓傷、易爆易燃物品的存放、重的東西應(yīng)放在貨架的下面且靠近倉庫出口，輕的東西恰好相反等。
2.2.2.2、包裝：盡量采用標(biāo)準(zhǔn)包裝。如：桶裝、合裝、柜裝、箱裝等。若能采用同一種那就最好了。
2.2.2.3、目標(biāo)：做到過目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。
2.2.3、標(biāo)識(shí)的管理：
2.2.3.1、目的：易于識(shí)別、易于管理。如：不同批次的物料、先進(jìn)先出、保質(zhì)期、化學(xué)品、防靜電、溫濕度等。
2.2.3.2、分類：物料的種類、品質(zhì)狀態(tài)、作業(yè)方法等。
2.2.3.3、方式：顏色管理(如：將月份用不同的顏色來區(qū)分)、看板管理(倉庫規(guī)劃圖紙、庫存狀態(tài)、評(píng)比狀態(tài)等)、形態(tài)管理(如：三角形表示保質(zhì)期為三個(gè)月)、張貼方式(如統(tǒng)一貼在箱子的有上角)。
2.2.3.4、內(nèi)容：標(biāo)識(shí)的內(nèi)容依工廠的行業(yè)特點(diǎn)不同而有所不同(如：食品行業(yè)強(qiáng)調(diào)出廠日期與保質(zhì)期、化學(xué)品重視防護(hù))但有三個(gè)主要的內(nèi)容是都要的：物料的種類、數(shù)量、生產(chǎn)廠商。
2.2.4、人的管理：
2.2.4.1、劃定各人負(fù)責(zé)之區(qū)域。
2.2.4.2、將各人之工作執(zhí)掌、工作重點(diǎn)、注意事項(xiàng)懸掛在其所負(fù)責(zé)之區(qū)域。
2.2.4.3、定期清理與倉庫無關(guān)或是不用(時(shí)間期限)的東西。
2.2.4.4、倉庫人員的定期培訓(xùn)，不斷提升其素質(zhì)。
2.3、倉庫物料的管理(軟件)：
2.3.1、點(diǎn)收：
2.3.1.1、作用：對(duì)物料的種類和數(shù)量作初步的確認(rèn)。
2.3.1.2、依據(jù)：進(jìn)料-采購排程明細(xì)等;入庫-入庫單;出庫-材料出庫常用單據(jù)有生產(chǎn)計(jì)劃、備料單、傳票等，成品出庫常有出貨排程(傳票)等。
2.3.1.3、影響因數(shù)：人(如：是否具備應(yīng)有的素質(zhì))、方法(如：采用什么方法)、工具(如：采用什么工具以及工具的準(zhǔn)確性)、對(duì)象(對(duì)象所處的狀態(tài))。
2.3.1.4、方式：全點(diǎn)、抽點(diǎn)、還是兩者綜合。(依物品的特點(diǎn)、包裝、以往的表現(xiàn)而定。)
2.3.1.5、流程：來料----準(zhǔn)備核對(duì)依據(jù)及點(diǎn)收方式----進(jìn)行核對(duì)。
2.3.1.6、整理資料：如交期管理(哪些經(jīng)常交貨提前和置后)、數(shù)量管理(哪些經(jīng)常超量或短缺)、還有其它部門之間的溝通(必要時(shí)知會(huì)資材、制造、報(bào)關(guān)等)。
2.3.1.7、差異：差異的處理分直接報(bào)關(guān)進(jìn)口、待轉(zhuǎn)報(bào)關(guān)進(jìn)口(轉(zhuǎn)廠)、國內(nèi)采購。
2.3.2、收貨：依據(jù)什么作業(yè)、誰有權(quán)限作業(yè)、及時(shí)做帳(含倉庫和財(cái)務(wù))、以及單據(jù)的保存等;特別說明：暫收----從物料到達(dá)倉庫至完成入庫手續(xù)這段時(shí)間的暫時(shí)保管，稱為暫收，不列入物料帳，一般指外購件或外加工件之暫收;另外：暫收一般是等待IQC的判定，如果為良品，則可以接受，成為該公司的物料，所以可以入庫。如果不是良品，則不能入庫，仍為對(duì)方的物料。
2.3.3、入庫：依據(jù)什么作業(yè)、誰有權(quán)限作業(yè)、及時(shí)做帳(含會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù))、以及單據(jù)的保存等。
2.3.4、出庫：依據(jù)什么作業(yè)、誰有權(quán)限作業(yè)、及時(shí)做帳(含會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù))、以及單據(jù)的保存等;這里特別說明一下物料領(lǐng)發(fā)的管理：
2.3.4.1、可領(lǐng)用物料的確定：可領(lǐng)用數(shù)量=制造命令批量(可分幾次領(lǐng)用，如：連續(xù)領(lǐng)料時(shí))×每單位產(chǎn)品用量×(1+損耗率)，其中單位產(chǎn)品用量損耗率依照工廠有關(guān)文件的規(guī)定如BOM、產(chǎn)品用料明細(xì)表等來確定。
2.3.4.2、超領(lǐng)物料的管理：
2.3.4.2.1、超領(lǐng)物料要注明超領(lǐng)數(shù)量及超領(lǐng)率以及其它必要之資料如：名稱、規(guī)格等。
2.3.4.2.2、超領(lǐng)物料常見的原因：原材料不良補(bǔ)料、原不良補(bǔ)料(即上工程之不良需追補(bǔ))、作業(yè)不良超領(lǐng)(因本工程作業(yè)原因產(chǎn)生不良需超領(lǐng))、下工程超領(lǐng)(因下工程超領(lǐng)物料、需本工程追加生產(chǎn)數(shù)量，導(dǎo)致需追加領(lǐng)料)。
2.3.5、出貨：依據(jù)什么作業(yè)、誰有權(quán)限作業(yè)、及時(shí)做帳(含會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù))、以及單據(jù)的保存等。
2.3.6、調(diào)撥：
2.3.6.1、定義物料實(shí)際存放的地點(diǎn)已發(fā)生變化，但帳目不變，此類內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移叫物料調(diào)撥(包括倉庫之間發(fā)生物料之轉(zhuǎn)移)。
2.3.6.2、物料調(diào)撥的種類：物料的調(diào)入和撥出、特殊物料的領(lǐng)發(fā)(如不易分割之物體)、倉庫之間物料的轉(zhuǎn)移等。
2.3.6.3、調(diào)撥帳目的處理：調(diào)撥一般不記入帳(指會(huì)計(jì)帳倉庫物流帳是要做的)，只需在領(lǐng)發(fā)料單上注明即可。
2.3.7、借調(diào)：
2.3.7.1、 定義：物料實(shí)際存放地點(diǎn)已發(fā)生變化，但帳目不變，此類物料(對(duì)內(nèi)和外，一般用于對(duì)外)轉(zhuǎn)移叫借調(diào)。
2.3.7.2、種類：物料的借入和撥出等。
2.3.7.3、物料的借入與歸還：
2.3.7.3.1、物料無法如期供應(yīng)時(shí)，采購人員可與有關(guān)友廠商洽，借用部分材料。
2.3.7.3.2、流程：采購人員申請(qǐng)----總經(jīng)理核準(zhǔn)----(責(zé)權(quán)人審核)----蓋公司章----借料。
2.3.7.3.3、借據(jù)：借據(jù)保存四份：采購、倉庫、資材/無控、財(cái)務(wù)。
2.3.7.3.4、檢驗(yàn)：按正常點(diǎn)收來料流程作業(yè)，應(yīng)注意的是倉庫人員應(yīng)在材料驗(yàn)收單上注明“借入物料”。
2.3.7.3.5、帳目：借入物料不記入倉庫帳冊(cè)(指會(huì)計(jì)用，物流帳是要做的)。
2.3.7.3.6、歸還：采購申請(qǐng)----總經(jīng)理核準(zhǔn)----附借據(jù)副本歸還。
2.3.7.4、物料的借出與收回：
2.3.7.4.1、流程：資材/物控申請(qǐng)----總經(jīng)理核準(zhǔn)----(責(zé)權(quán)人審核)----借據(jù)蓋公司章----借出
2.3.7.4.2、借據(jù)：借據(jù)保存四份：倉庫、資材、采購、財(cái)務(wù)。
2.3.7.4.3、倉庫應(yīng)在物料管制卡上注明“借出”字樣。
2.3.7.4.4、歸還時(shí)，倉庫人員在進(jìn)料驗(yàn)收單上備注“借出物料回收”交品管檢驗(yàn)。
2.3.7.4.5、不合格時(shí)倉庫、資材、采購、與廠商洽談;合格則將借據(jù)歸還廠商。
2.3.8、委托、受托：
2.3.8.1、海關(guān)上的委托、受托：當(dāng)本廠無此類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力時(shí)才可以委托生產(chǎn)。
2.3.8.1、商用上的委托、受托：涵蓋了以上的委托、受托關(guān)系。
2.3.9、不良品、特采品、邊角料、廢料、待處理物料、客戶財(cái)產(chǎn)等：做好歸類、標(biāo)識(shí)、帳目。
2.3.10、先進(jìn)先出的管理：
2.3.10.1、目的：維持原材料及制程產(chǎn)品品質(zhì)。
2.3.10.2、方法：
2.3.10.2.1、換位：將最先一次進(jìn)料擺放在同一料架的最外面以便于最先領(lǐng)用。
2.3.10.2.2、料卡：每一批進(jìn)料用不同的料卡記帳，且將最先進(jìn)料的料卡擺放在最外面。
2.3.10.2.3、帳冊(cè)：在帳冊(cè)(含電腦做帳)的備注欄中注明貨架號(hào)。
2.3.11、相關(guān)儀器、工治具的管理。
2.4、庫存的管理(軟件)：
2.4.1、庫存產(chǎn)生原因(必備庫存的理由)：
2.4.1.1、作業(yè)時(shí)間：如部門信息傳遞時(shí)間過長。
2.4.1.2、不良率：各種作業(yè)不良而導(dǎo)致備品。
2.4.1.3、交期：非常緊急之訂單。
2.4.1.4、采購周期：一般物料從下單到材料到廠所需的時(shí)間，含供應(yīng)商的管理。
2.4.1.5、生產(chǎn)周期、批量：從開始制造到成品入庫所需的時(shí)間。
2.4.2、呆滯料的管理：
2.4.2.1、最后異動(dòng)日：離盤查時(shí)最近的一次物料進(jìn)出日期，稱為最后異動(dòng)日，因歷史原因無法查清最后異動(dòng)日的物料，以最近一次盤點(diǎn)的時(shí)間為最后異動(dòng)日。
2.4.2.2、呆滯物料：某物料的最后異動(dòng)日至盤查時(shí)，其時(shí)間間隔超過180天者，稱為呆滯物料。
2.4.2.3、導(dǎo)致呆滯物料的原因：
2.4.2.3.1、訂單變更或市場變化;
2.4.2.3.2、設(shè)計(jì)變更;
2.4.2.3.3、請(qǐng)購、采購失誤;
2.4.2.3.4、生產(chǎn)余量無法消耗;
2.4.2.3.5、其他原因。
2.4.2.4、呆滯料的處理流程：
2.4.2.4.1、每日整理呆滯料報(bào)表，并列出呆滯資金或數(shù)量最多的前十種物料明細(xì)，填寫呆滯料庫存狀況表。
2.4.2.4.2、呆滯料明細(xì)表的存檔：資材、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、物控。
2.4.2.4.3、經(jīng)常在相關(guān)周會(huì)、月會(huì)上匯報(bào)此問題。
2.4.2.5、呆滯料的處理辦法：
2.4.2.4.1、將呆滯物料再加工予以利用，如整形、重鍍等。
2.4.2.4.2、將呆滯物料代用類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。
2.4.2.4.3、將呆滯物料退回給供應(yīng)商。
2.4.2.4.4、將呆滯物料轉(zhuǎn)換給其他供應(yīng)商及客戶。
2.4.2.4.5、將呆滯物料銷售給中間商如廢品回收站。
2.4.2.4.6、將呆滯物料報(bào)廢處理。
2.4.2.4.7、暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。
2.4.3、庫存與呆滯料：呆滯物料在庫時(shí)間比庫存物料更長。
2.4.4、庫存的處理：類似于呆滯物料的處理，這里不再累述。
2.5、倉庫帳目的管理：
2.5.1、目標(biāo)：帳現(xiàn)合一/帳物合一。
2.5.2、帳目不對(duì)產(chǎn)生的影響：
2.5.2.1、導(dǎo)致會(huì)計(jì)成本核算錯(cuò)誤。
2.5.2.2、導(dǎo)致管理上的漏洞。
2.5.3、帳目不對(duì)產(chǎn)生的原因：
2.5.4、記帳原則：真實(shí)、全面、統(tǒng)一。如：物料如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧、倉管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門主管審批后，方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自更改帳目或處置物料。
2.5.5、記帳方式：手工帳、電腦帳、料卡/棚卡(即時(shí)性)。
2.5.6、盤點(diǎn)：
2.5.6.1、常見的盤點(diǎn)方法：缺料盤點(diǎn)法、定期盤點(diǎn)法、循環(huán)盤點(diǎn)法。
2.5.6.1.1、缺料盤點(diǎn)法：當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，由于便于清點(diǎn)，此時(shí)作盤點(diǎn)工作，稱為缺料盤點(diǎn)法。如大物料低于200個(gè)，小物料低于500個(gè)時(shí)，應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。
2.5.6.1.2、定期盤點(diǎn)法：又稱閉庫式盤點(diǎn)，即將倉庫其他活動(dòng)停止一定時(shí)間(如一天或兩天等)，對(duì)存貨實(shí)施盤點(diǎn)。一般采用與會(huì)計(jì)審核相同的時(shí)間跨度，如半年一次(上市公司)或一年一次(非上市公司)。
2.5.6.1.3、循環(huán)盤點(diǎn)法：又稱開庫式盤點(diǎn)，即周而復(fù)始地連續(xù)盤點(diǎn)庫存物料。循環(huán)盤點(diǎn)法是保持存貨記錄準(zhǔn)確性的唯一可靠方法。運(yùn)用此法盤點(diǎn)時(shí)，物料進(jìn)出工作不間斷。
2.5.6.2、盤點(diǎn)時(shí)機(jī)：定期盤點(diǎn)(常有盤點(diǎn)計(jì)劃)與不定期盤點(diǎn)(如出現(xiàn)問題時(shí)、缺料、循環(huán)盤點(diǎn))。
2.5.6.3、盤點(diǎn)的一般步驟：盤點(diǎn)準(zhǔn)備、初盤作業(yè)、復(fù)盤作業(yè)。
2.5.6.3.1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備：盤點(diǎn)人員的教育訓(xùn)練、召開盤點(diǎn)會(huì)議，成立盤點(diǎn)小 組(初盤小組與復(fù)盤小組)，劃分盤點(diǎn)區(qū)域及責(zé)任人以及各項(xiàng)工作之分工(工作職責(zé))，確定盤點(diǎn)日期、準(zhǔn)備盤點(diǎn)必備之表單如：盤點(diǎn)卡和盤點(diǎn)清冊(cè)(注：盤點(diǎn)時(shí)作廢之盤點(diǎn)卡與盤點(diǎn)清冊(cè)都要回收)、以及工具如：特殊度量工具，印章及其他工具。
2.5.6.3.1、初盤作業(yè)：指定時(shí)間停止倉庫物料的進(jìn)出(防止一物二盤或漏盤)----清點(diǎn)物料卡后填寫盤點(diǎn)卡(要做到一物一卡，并填寫物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、初盤數(shù)量、存放區(qū)域、盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員)----盤點(diǎn)卡一式三聯(lián)：一聯(lián)貼于物料上、另轉(zhuǎn)交復(fù)盤人員----由專人將盤點(diǎn)卡資料填入盤點(diǎn)清冊(cè)----盤點(diǎn)清冊(cè)一式三聯(lián)：一聯(lián)存被盤倉庫、另兩聯(lián)交復(fù)盤人員。
2.5.6.3.2、復(fù)盤作業(yè)：在倉庫及初盤人員的陪同下進(jìn)行復(fù)盤----全部復(fù)盤或抽盤(抽盤比例不低于30%)----由帳到物(在盤點(diǎn)清冊(cè)上任意抽取若干項(xiàng)目，逐一至現(xiàn)場核對(duì))或由物到帳(在現(xiàn)場任意指定一種物料，與盤點(diǎn)卡及盤點(diǎn)清冊(cè)進(jìn)行比對(duì))進(jìn)行盤點(diǎn)，確定盤點(diǎn)清冊(cè)、盤點(diǎn)卡以及實(shí)物三者是否一致----復(fù)盤人員在盤點(diǎn)卡與盤點(diǎn)清冊(cè)上簽字確認(rèn)(含發(fā)現(xiàn)不對(duì)而重新確認(rèn)修改的，也要簽字負(fù)責(zé))。----復(fù)盤人員將兩聯(lián)盤點(diǎn)卡及兩聯(lián)盤點(diǎn)清冊(cè)一并上交財(cái)務(wù)部。
2.6、倉庫作業(yè)流程及相關(guān)表格：
2.6.1、收貨：
2.6.1.1、相關(guān)表單：
來料排程、訂單(P/O)、送貨單、發(fā)票(INVOICE)、裝箱單(外箱的重量、尺寸、箱號(hào)、包裝數(shù)量等)、收貨報(bào)告(日本廠叫納品單)、差異報(bào)告(日本廠叫員數(shù)納品報(bào)告)、交期與數(shù)量等分析報(bào)告(常見問題如提前或滯后、多或少、品種不對(duì)、混料等)
2.6.1.2、流程要點(diǎn)：
收貨依據(jù)、點(diǎn)收確認(rèn)記錄、報(bào)告
2.6.1.3、關(guān)聯(lián)部門：
資財(cái)/采購(PUR)/生管/倉庫、IQC、報(bào)關(guān)、供應(yīng)商
2.6.2、材料入庫：
2.6.2.1、相關(guān)表單：檢驗(yàn)報(bào)告、入庫單、送貨單、納品單
2.6.2.2、流程要點(diǎn)：對(duì)數(shù)量、品質(zhì)、狀態(tài)(標(biāo)示)的確認(rèn);記賬：要及時(shí)、全面、真實(shí)
2.6.2.3、相關(guān)部門：資財(cái)/PUR/生管/倉庫、IQC、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)
2.6.3、生產(chǎn)領(lǐng)料：
2.6.3.1、相關(guān)表單：生產(chǎn)計(jì)劃、備料單(工程單)、領(lǐng)料單、出庫單
2.6.3.2、流程要點(diǎn)：依單發(fā)料
2.6.3.3、相關(guān)部門：資財(cái)/生管(生計(jì))/倉庫、制造、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)
2.6.4、非生產(chǎn)領(lǐng)料：(如做樣品用、實(shí)驗(yàn)用、領(lǐng)導(dǎo)需求等。)
2.6.4.1、相關(guān)表單：領(lǐng)料單、申請(qǐng)單/申購單
2.6.4.2、流程要點(diǎn)：領(lǐng)料的審批
2.6.4.3、關(guān)聯(lián)部門：資財(cái)/生管/倉庫、申請(qǐng)者(如工程、實(shí)驗(yàn)室、客戶、領(lǐng)導(dǎo)等)、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)
注：資財(cái)對(duì)非生產(chǎn)性領(lǐng)料的審核要點(diǎn)：a. 生產(chǎn)的需要(如非生產(chǎn)領(lǐng)料后會(huì)不會(huì)導(dǎo)致正常生產(chǎn)缺料);b. 配套材料的報(bào)廢;c. 其他的弄虛作假等
2.6.5、補(bǔ)料：
常見的幾種補(bǔ)料情況：數(shù)量短少、原材料不良、作業(yè)不良、生產(chǎn)變更等
2.6.5.1、相關(guān)表單：生產(chǎn)變更單、報(bào)廢單、補(bǔ)退料單、發(fā)料單(出庫單)
2.6.5.2、流程要點(diǎn)：審核(補(bǔ)料原因、數(shù)量)、退補(bǔ)要同時(shí)作業(yè)
2.6.5.3、關(guān)聯(lián)部門：資財(cái)/生管(生計(jì))/倉庫、品管、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)
2.6.6、退料：
常見的幾種退料情況：領(lǐng)錯(cuò)料、不良退料、生產(chǎn)變更、假退料等
2.6.6.1、相關(guān)表單：檢驗(yàn)單、檢驗(yàn)單、變更單
2.6.6.2、流程要點(diǎn)：審核、退料的處理(如有些涉及到一些技術(shù)因數(shù))
2.6.6.3、關(guān)聯(lián)部門：資財(cái)/生管(生計(jì))/倉庫、制造、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)、退料的確認(rèn)與處理部門(如：品管、工程等)
2.6.7、成品入庫(生產(chǎn))：
2.6.7.1、相關(guān)表單：制令單、檢驗(yàn)報(bào)告單、入庫單
2.6.7.2、流程要點(diǎn)：確定包裝、標(biāo)示(是否為本倉庫東西)
2.6.7.3、關(guān)聯(lián)部門：資財(cái)/生管(生計(jì))/倉庫、制造、品管、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)
2.6.8、成品出庫(銷售)：
2.6.8.1、相關(guān)表單：出貨通知(計(jì)劃)、領(lǐng)料單、出庫單、檢驗(yàn)單、送貨單、發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單(進(jìn)出口)
2.6.8.2、流程要點(diǎn)：對(duì)運(yùn)輸及接收對(duì)象的確認(rèn)、對(duì)包裝及數(shù)量、搬運(yùn)方式/工具的確認(rèn)
2.6.8.3、關(guān)聯(lián)部門：業(yè)務(wù)(營業(yè))、資財(cái)/生管/倉庫、品管、制造、報(bào)關(guān)、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)
2.6.9、調(diào)撥作業(yè)：
2.6.8.1、相關(guān)表單：申請(qǐng)單、調(diào)出單、調(diào)入單、
2.6.8.2、流程要點(diǎn)：審批
2.6.8.3、關(guān)聯(lián)部門：資財(cái)/生管/倉庫、申請(qǐng)者、會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)
2.6.10、借調(diào)作業(yè)：
2.6.10.1、相關(guān)表單：申請(qǐng)單、借據(jù)、收據(jù)等
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